徐闻县下洋镇人民政府2014年度部门决算基本情况

2015-11-02

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1、部门职能职责
  目前,镇政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下:(1)认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规,严格遵循财经纪律和各项规章制度。如发现重大问题,应及时向单位负责人或上级主管部门报告。(2)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。(3)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。(4)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。(5)办理上级人民政府交办的其他事项。

2、内部机构设置
  (一)政府办公室及相关机构事务

(二)财政事务

(三)人口与计划生育事务

(四)司法所

(五)普通教育

(六)文化体育与传媒

(七)社会保障和就业部门

(八)医疗卫生

(九)农林水事务

(二)人员构成情况

纳入2014年度部门决算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数69人;在编实有车辆2辆。离退休人员17人,其中离休3人,退休14人。

(三)决算年度的主要工作任务

2014年,镇政府以确保辖区安全稳定为前提;以提升形象为重点;以建设绿色环境为基础;以推动经济繁荣为目标。重点抓好以下四个方面的工作:

1、抓队伍,加强班子、队伍建设。

 2、打基础,改善辖区环境、维护辖区稳定、构建平安和谐社区。

3、树形象,打造阳光政务,建设公共服务、法治诚信、文明执法的阳光型政府。

4、上台阶,围绕重点工作,勇于探索,敢于创新,努力使辖区群众满意。

二、收入决算

收入决算总规模、各项收入决算。

2014年收入决算604.27万元,其中:财政拨款收入604.27万元,其他收入0万元。

乡镇没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

三、支出决算

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2014年支出决算604.27万元,其中:财政拨款支出604.27万元。

2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出604.27万元,占100%,其中:工资福利支出430.86万元,对个人和家庭的补助84.11万元,商品和服务支出89.30万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算0万元,占0%,主要支出项目有0项。

乡镇没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、“三公经费”支出

2014年“三公经费”财政拨款支出共28.86万元,情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组0个、0人次。开支内容包括:(1)参加XX会议支出0万元;2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.52 万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量2辆,全年运行维护费支出 7.52 万元,平均每辆 3.76万元。

3.公务接待费支出 21.34 万元,主要用于镇政府业务往来接待费用。

 

附表(1-8):

收入支出决算总表

     

 

 

  公开01表
下洋镇人民政府         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 604.27 一、一般公共服务支出 29 263.46
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35 10.65
  8   八、社会保障和就业支出 36 91.62
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 95.56
  10   十、节能环保支出 38  
  11 十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40 143.00
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47  
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、国债还本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50  
  23     51  
本年收入合计 24 604.27 本年支出合计 52 604.27
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 53  
年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00
  27     55  
合计 28 604.27 合计 56 604.27
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

                公开02表
下洋镇人民政府           单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 604.27 604.27          
201 一般公共服务支出 263.46 263.46          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 251.46 251.46          
2010301 行政运行 156.53 156.53          
2010350 事业运行 17.63 17.63          
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 77.3 77.3          
20106 财政事务 12 12          
2010699 其他财政事务支出 12 12          
207 文化体育与传媒支出 10.65 10.65          
20701 文化 7.48 7.48          
2070109 群众文化 7.48 7.48          
20704 广播电视 3.17 3.17          
2070404 广播 3.17 3.17          
208 社会保障和就业支出 91.62 91.62          
20805 行政事业单位离退休 84.12 84.12          
2080501 归口管理的行政单位离退休 77.82 77.82          
2080502 事业单位离退休 6.3 6.3          
20810 社会福利 7.5 7.5          
2081004 殡葬 7.5 7.5          
210 医疗卫生与计划生育支出 95.56 95.56          
21007 人口与计划生育事务 95.56 95.56          
2100703 机关服务 95.56 95.56          
213 农林水支出 143 143          
21301 农业 31.99 31.99          
2130104 事业运行 31.99 31.99          
21302 林业 7.25 7.25          
2130204 林业事业机构 7.25 7.25          
21303 水利 3.01 3.01          
213099 其他水利支出 3.01 3.01          
21307 农村综合改革 100.75 100.75          
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 100.75 100.75          

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                公开03表
下洋镇人民政府           单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 604.27 604.27        
201 一般公共服务支出 263.46 263.46        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 251.46 251.46        
2010301 行政运行 156.53 156.53        
2010350 事业运行 17.63 17.63        
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 77.3 77.3        
20106 财政事务 12 12        
2010699 其他财政事务支出 12 12        
207 文化体育与传媒支出 10.65 10.65        
20701 文化 7.48 7.48        
2070109 群众文化 7.48 7.48        
20704 广播电视 3.17 3.17        
2070404 广播 3.17 3.17        
208 社会保障和就业支出 91.62 91.62        
20805 行政事业单位离退休 84.12 84.12        
2080501 归口管理的行政单位离退休 77.82 77.82        
2080502 事业单位离退休 6.3 6.3        
20810 社会福利 7.5 7.5        
2081004 殡葬 7.5 7.5        
210 医疗卫生与计划生育支出 95.56 95.56        
21007 人口与计划生育事务 95.56 95.56        
2100703 机关服务 95.56 95.56        
213 农林水支出 143 143        
21301 农业 31.99 31.99        
2130104 事业运行 31.99 31.99        
21302 林业 7.25 7.25        
2130204 林业事业机构 7.25 7.25        
21303 水利 3.01 3.01        
213099 其他水利支出 3.01 3.01        
21307 农村综合改革 100.75 100.75        
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 100.75 100.75        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

              公开04表
下洋镇人民政府             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 604.27 一、一般公共服务支出 30 263.46 263.46  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36 10.65 10.65  
  8   八、社会保障和就业支出 37 91.62 91.62  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 95.56 95.56  
  10   十、节能环保支出 39      
  11 十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41 143 143  
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48      
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、国债还本付息支出 50      
  22   二十二、其他支出 51      
  23     52      
本年收入合计 24 604.27 本年支出合计 53 604.27 604.27  
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 54 0    
一般公共预算财政拨款 26     55      
 政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 604.27 合计 58 604.27 604.27  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

          公开05
下洋镇人民政府       单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类   科目编码
科目名称
栏次 1 2 3
合计 604.27 604.27  
201 一般公共服务支出 263.46 263.46  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 251.46 251.46  
2010301 行政运行 156.53 156.53  
2010350 事业运行 17.63 17.63  
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 77.3 77.3  
20106 财政事务 12 12  
2010699 其他财政事务支出 12 12  
207 文化体育与传媒支出 10.65 10.65  
20701 文化 7.48 7.48  
2070109 群众文化 7.48 7.48  
20704 广播电视 3.17 3.17  
2070404 广播 3.17 3.17  
208 社会保障和就业支出 91.62 91.62  
20805 行政事业单位离退休 84.12 84.12  
2080501 归口管理的行政单位离退休 77.82 77.82  
2080502 事业单位离退休 6.3 6.3  
20810 社会福利 7.5 7.5  
2081004 殡葬 7.5 7.5  
210 医疗卫生与计划生育支出 95.56 95.56  
21007 人口与计划生育事务 95.56 95.56  
2100703 机关服务 95.56 95.56  
213 农林水支出 143 143  
21301 农业 31.99 31.99  
2130104 事业运行 31.99 31.99  
21302 林业 7.25 7.25  
2130204 林业事业机构 7.25 7.25  
21303 水利 3.01 3.01  
213099 其他水利支出 3.01 3.01  
21307 农村综合改革 100.75 100.75  
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 100.75 100.75  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          公开06
下洋镇人民政府     单位:万元
   本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类    科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 604.27 514.97 89.30
301 工资福利支出 430.86 430.86  
30101 基本工资 140.9 140.9  
30102 津贴补贴 172.21 172.21  
30199 其他工资福利支出 117.75 117.75  
302 商品和服务支出 89.3   89.3
30201 办公费 27   27
30202 印刷费 0.6   0.6
30204 手续费 0.05   0.05
30205 水费 0.4   0.4
30206 电费 3.45   3.45
30207 邮电费 1.82   1.82
30211 差旅费 8.73   8.73
30213 维修(护)费 15.48   15.48
30215 会议费 0.39   0.39
30216 培训费 0.51   0.51
30217 公务接待费 21.34   21.34
30231 公务用车运行维护费 7.52   7.52
30299 其他商品和服务支出 2.01   2.01
303 对个人和家庭的补助 84.11 84.11  
30301 离休费 29.3 29.3  
30302 退休费 54.81 54.81  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          公开07
下洋镇人民政府         单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
28.86   7.52   7.52 21.34

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                公开08
下洋镇人民政府           单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。