索 引 号: 007119100/2017-02562 分  类:
发布机构: 徐闻县教育局 发文日期:
名  称: 2015年徐闻县教育局部门决算公开
文  号: 主 题 词:

2015年徐闻县教育局部门决算公开

2017-04-14
一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

  徐闻县教育局设有十六个股室,分别是办公室、计财股、人事股、德育股、体卫艺股、监察审计股、督导室、招生考试股、安全保卫股、教研室、教育装备中心、勤工俭学办公室、教育工会、中小学保健所、综合档案室。

    (二)人员构成情况

  行政编制 24 名,事业编制 30 名,工勤事业编制 名。

  部门决算表格(见附表)

    三、预算执行情况分析

  (一)综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比,并说明增减原因。

  徐闻县教育局2015年度收支决算总计910.1万元,与2014年相比,减少450.1万元,降低33%。主要原因是:基本支出减少。

  (二)三公经费支出决算情况说明

  2015年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算5.6万元,比上年减少0.6万元,降低9%,减少原因是公务接待费和公务用车运行费都减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无因公出国业务;公务用车购置及运行维护费支出2.7万元,占48%,比上年减少0.33万元,增降低11%,减少原因是实行公车改革,严格控制经费支出;公务接待费支出2.9万元,占52%,比上年减少0.24万元,降低8%,减少原因是全面贯彻中央八项规定精神,开展群众路线教育实践活动,坚决反对四风,严格执行约法三章。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。徐闻县教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费2.7万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.7万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。(201510月撤销1辆公务用车)

   (3)公务接待费2.9万元。具体是:

   国内公务接待支出2.9万元,主要公务接待、公餐宴请、议费等。

   (三)关于机关运行经费支出说明。

  2015年徐闻县教育局机关运行经费支出240.02万元,比2014年增加27.7万元,增长13%,主要原因是教育创强。

 (四)关于政府采购支出说明。

  2015年徐闻县教育局政府采购支出总额8.9万元,其中:政府采购货物支出8.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  (五)关于国有资产占用情况说明。

  截至20151231日,2015年徐闻县教育局共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (六)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

     无重点支出项目

  四、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。