2016年 部门决算基本情况说明

2017-08-28

  2016年度部门决算公开

  基本样式

  
2016年   部门决算基本情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

  镇政府设置六大办公室:

  1、党政办公室:负责人上传下达,协调党政事务等;

  2、经济发展办公室:负责发展农、林、牧、副、鱼等镇域经济,提高人民生活水平,保护生态平衡发展等;

  3、社会事务办公室:负责处理群众来信来访,化解社会事务活动中心的矛盾、纠纷等;

  4、维稳办公室:负责协调群众来信来访,维护社会稳定,促进社会和谐等;

  5、规划建设办公室,负责镇域住建、道路建设等规划;

  6、人口和计划生育办公室:负责人口计划生育,维护人口均衡发展等。

  7、文化站:负责传授文化、教育等;

  8、广播站:负责宣传党的方针、政策,弘扬物质文明和精神文明等;

  9、林业站:负责发展林业,保护生态环境等;

  10、水利管理所:负责水利发展规划,保证生活、生产、生态用水,保护水资源和节约用水等;

  11、村(居)民委员会:负责宣传贯彻法律、法规和国家政策,协助镇政府开展各项工作,服务村民社会事务,确保村民安居乐业等。

  (二)人员构成情况

  班子编制13人,在职13人;2、党政办公室编制9人,在职9人;3、经济发展办公室编制10人,在职10人;4、社会事务办公室编制9人,在职9人;5、维稳办公室编制5人,在职5人;6、村规划办公室编制8人,在职8人;7、人口与计划生育办公室编制51人,在职51人;8、文化站编制3人,在职2人;9、广播站室编制5人,在职5人;10、林业站编制3人,在职1人;11、水利管理所编制3人,在职3人;12、村民委员会编制100人,在职100人

  (三)决算年度的主要工作任务

  发展镇域经济,加强基础设施,改善人民生活,维护社会稳定,促进社会物质文明和精神文明建设。

  二、收入决算说明

  收入决算总规模、各项收入决算。格式如下:

  2016年收入决算1422.83万元,其中:财政拨款收入1422.83万元,其他收入0万元。

  三、支出决算说明

  支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

  2016年支出决算1422.83万元,其中:财政拨款支出1422.83万元。2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出1422.83万元,占100%,其中:工资福利支出716.5968万元,对个人和家庭的补助543.006万元,商品和服务支出163.2272万元。

  四、运转经费支出情况

  2016年商品和服务支出163.2272万元,其中:1、办公费163827.4元;2、印刷费10646.8元;3、手续费15182.2元;4、水费400元;5、电费55075.6元;6、邮电费17250.3元;7、差旅费135370.4元;8、维修费105803.6元;9、会议费14886.5元;10、培训费20873.2元;11、公务接侍费309788.3元;12、劳务费76800元;13、公务用车运行维护费102222.3元;14、其他交通费145450元;15、其他商品和服务支出458673.4元。

  五、政府采购情况说明

  2016年政府采购80309元,主要用于购买空调、电脑、打印机等办公设备。

  六、 “三公经费”财政拨款支出决算说明

  2016年“三公经费”财政拨款支出共412010.6 元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

  1.因公出国(境)费支出  0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组  个、  人次。开支内容包括:(1)参加XX会议支出  万元,主要用于……;(2)出国谈判、工作磋商支出  万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察  万元,主要用于……。

  2.公务用车购置及运行维护费支出10.2222万元,主要包括:(1)报废  辆、更新购置 辆,购置支出  万元,平均每辆  万元;(2)公务车保有量 2 辆,全年运行维护费支出10.2222  万元,平均每辆5.1111万元。

  3.公务接待费支出30.9788 万元,主要用于平时上级来我镇指导工作午餐费。

  七、国有资产占用情况说明

  2016年固定资产3472662.64元,其中:1、房屋和建筑物2779800元;2、专用设备451148元;3、一般设备166783.64元;4、其他因定资产74931元。