2016年新寮镇决算基本情况说明

2017-08-30

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能
镇政府设置六大办公室:1、党政办公室:负责人上传下达,协调党政事务等;2、经济发展办公室:负责发展农、林、牧、副、鱼等镇域经济,提高人民生活水平,保护生态平衡发展等;3、社会事务办公室:负责处理群众来信来访,化解社会事务活动中心的矛盾、纠纷等;4、维稳办公室:负责协调群众来信来访,维护社会稳定,促进社会和谐等;5、规划建设办公室,负责镇域住建、道路建设等规划;6、人口和计划生育办公室:负责人口计划生育,维护人口均衡发展等。7、文化站:负责传授文化、教育等;8、广播站:负责宣传党的方针、政策,弘扬物质文明和精神文明等;9、林业站:负责发展林业,保护生态环境等;10、水利管理所:负责水利发展规划,保证生活、生产、生态用水,保护水资源和节约用水等;11、村民委员会:负责宣传贯彻法律、法规和国家政策,协助镇政府开展各项工作,服务村民社会事务,确保村民安居乐业等。

(二)人员构成情况
     班子编制11人,在职11人;2、党政办公室编制12人,在职11人;3、经济发展办公室编制4人,在职3人;4、社会事务办公室编制3人,在职2人;5、维稳办公室编制3人,在职2人;6、规划建设办公室编制3人,在职2人;7、人口与计划生育办公室编制3人,在职2人;8、文化站编制2人,在职1人;9、广播站室编制2人,在职2人;10、林业站编制3人,在职1人;11、水利管理所编制3人,在职3人;12、村民委员会编制52人,在职51人。

(三)决算年度的主要工作任务
发展镇域经济,加强基础设施,改善人民生活,维护社会稳定,促进社会物质文明和精神文明建设。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。具体如下:

2016年收入决算1000.73万元,其中:财政拨款收入1000.73万元,其他收入0万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。具体如下:

    2016年支出决算1000.73万元,其中:财政拨款支出1000.73万元。2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出1000.73万元,占100%,其中:工资福利支出1,992,168.80元,对个人和家庭的补助3,116,456.90元,商品和服务支出1,542,740.00元。

 

四、运转经费支出情况

    2016年运转经费收入54万元,其中发集体干部工资18万元,购买办公物品126640,公务接待费支出14.37万元,公务用车购置及运行维护费支出 3.1万元,旅差费用58660元。

 

五、政府采购情况说明

    2016年政府采购总共9(合计1025982.89)分别是。

2016624日采购1.5匹格力空调3台,每台2950元,共8850元。

2016610月采购1匹空调格力(品悦)1台,价值2950元。

2016610日采购1.5匹空调格力(品悦)3台,每台2950元,共8850元。

201686日采购2匹空调一台,价值4900元。

201689日采购台式电脑一台,价值3680元。

201689日采购打印机一台,价值2480元。

201692日采购台式电脑一台,价值3680元。

2016126日建设排水管1821米,检查井29座,雨水井41座。共814792.89元。

20161222日采购联想M4500-B502C台式电脑30台,每台3980元,共119400元。

采购兄弟MFC-7080D打印机2台,每台1800元,共3600元。

采购兄弟MFC-7480D打印机12台,每台2800元,共33600元。

采购扫描仪12台,每台1600台,共19200元。

 

六、 “三公经费”财政拨款支出决算说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共17.47万 元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出  0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.1万元,主要包括:公务车保有量 2 辆,全年运行维护费支出3.1万元,平均每辆 1.55万元。

3.公务接待费支出14.37万元,主要用于平时上级来我镇办事误餐费。

附件1:g01收入支出决算总表

附件2:g02收入决算表

附件3:g03支出决算表

附件4:g04财政拨款收入支出决算总表

附件5:g05一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6:g06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7:g07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8:g08政府性基金预算财政拨款支出决算表